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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-2697-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-219-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
11479,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
As-Color |
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Razón Social |
BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ
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R.U.T. |
9.821.512-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
As-Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 6 | Unidad | GALVANOS ACRILICOS GRABADO CON LASER 15 CM ALTO POR 10 CM DE ANCHO, LAMINA PLATEADA | GALVANOS ACRILICOS GRABADO CON LASER 15 CM ALTO POR 10 CM DE ANCHO, LAMINA PLATEADA |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.418
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$ 50.418
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Total Neto
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$ 50.418
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 11.479
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$ 71.897
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.