1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra EMPAQUETADURA DE GOMA por invitación a compra ágil: 3221-21-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 38738,34 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVINTEC.SPA Razón Social PROVINTEC SPA R.U.T. 76.635.558-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVINTEC.SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 6 Metro Lineal EMPAQUETADURA DE GOMA COLOR NEGRA, 6.4 MM. ESPESOR, 1 METRO ANCHO, PARA RECUBRIMIENTO EMPAQUETADURA DE GOMA COLOR NEGRA, 6.4 MM. ESPESOR, 1 METRO ANCHO, PARA RECUBRIMIENTO $ 33.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.886 $ 203.886

Total Neto	$ 203.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.738
TOTAL OC	$ 242.624