1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700038659 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 291868,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORKTEAMS Razón Social WORKTEAMS SPA R.U.T. 77.380.726-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WORKTEAMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 385 Unidad LAMPARA FLUORESCENTE 250V 6W 17KHZ   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.150 $ 1.536.150

Total Neto	$ 1.536.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.868
TOTAL OC	$ 1.828.018