1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ROLLOS DE PAÑOS DESECHABLES PARA LAS SALAS DE TOMA DE MUESTRAS DE LOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 215796,3 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXAM COMERCIAL SPA Razón Social AXAM COMERCIAL SPA R.U.T. 76.299.574-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AXAM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 30 Rollo ROLLO DE PAÑOS TIPO WIPE, DE 870 HOJAS, MATERIAL CELULOSA, SINTETICO, LIBRE DE PELUSAS, 41,5 X 28 CM, DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 37.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.770 $ 1.135.770

Total Neto	$ 1.135.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.796
TOTAL OC	$ 1.351.566