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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-407-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 4589-407-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
260224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES | 3200 | | (4510620) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES | (4510620) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Torres del Payne; Av. Bernardo O´higgins N°208 |
$ 428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.369.600
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$ 1.369.600
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Total Neto
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$ 1.369.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.224
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.629.824
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.