1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-399-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5756-396-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Portugal 84 Comuna Santiago Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO EMPRESARIAL ST Razón Social GRUPO EMPRESARIAL ST SPA R.U.T. 77.595.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO EMPRESARIAL ST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortina roller dúo, color blanco 1.50 ancho x 1.40 largo   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 52131501 Cortinas 1 Unidad cortina roller blackout, color gris claro, 1.50 ancho x 1.30 alto   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto