1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-374-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 30 PERSONAS EN REALIZACION DE 6 TALLERES PROGRAMA VÍNCULOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-342-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 89092,52 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 Título Descripción DESPACHO SERVICIO La coordinación de despacho de servicio en cuanto al día, lugar y hora de los talleres deberá ser coordinado con unidad requirente del mismo. Se entenderá aceptada la orden de compra 24 horas posteriores a su envío por mercado público. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRATTELLI Razón Social SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA R.U.T. 77.673.619-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRATTELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192803 Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar 1 Global SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 6 TALLERES.DETALLE: BEBESTIBLE: 1BEBIDA 3 LTS 2JUGOS NECTAR 1.5LTS C/U TÉ. TÉ HIERBAS Y CAFÉ COMESTIBLES 30 DULCES 7CM , 60 TAPADITOS,30 BROCHETAS FRUTA TEMPORADA. LO DETALLADO ES POR CADA TALLER. OFERTA DEBE AJUSTARSE A SOLICITUD. ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON IMAGEN REFEENCIAL DE PRODUCTOS OFERTADOS .MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS   $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.908 $ 468.908

Total Neto	$ 468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.093
TOTAL OC	$ 558.001