Orden de Compra. Nº2324-5176-SE11 "REPARACION MOTONIVELADORA M-57 OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5176-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTONIVELADORA M-57 OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 51036,66
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt
Razón Social KOMATSU CHILE S A
R.U.T. 96.843.130-7
Sucursal Komatsu Chile S.A. - Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101502
Niveladoras2Unidad CORREA $ 63.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.454 $ 127.454
22101502
Niveladoras1Unidad TENSOR DE CORREA MOTOR $ 141.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.160
Total Neto $ 268.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.037
TOTAL OC $ 319.651