1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-540-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COPLAS Y DISCO DURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 51851,76 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOBAT S.p.A. Razón Social PUNTOBAT SPA R.U.T. 76.175.712-1 Sucursal PUNTOBAT S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 140 Unidad COPLA 3/4 EMT   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600 43201803 Discos duros 2 Unidad DISCO DURO EXTERNO WD ELEMENT 4 TB 2,5" USB 3.0   $ 116.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.304 $ 232.304

Total Neto	$ 272.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.852
TOTAL OC	$ 324.756