1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-202-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAS USUARIAS CENTRO DIURNO CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-249-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS CEDIAM del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 96587,64 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Esteban Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA R.U.T. 77.099.908-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 243 Paquete LINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK ITEM N°42 GALLETAS SURTIDAS 400 GR. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.356 $ 508.356

Total Neto	$ 508.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.588
TOTAL OC	$ 604.944