1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-873-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN - FONDA MILENARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chilemaq Razón Social CHILEMAQ S A R.U.T. 96.878.380-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal chilemaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 4 Unidad no definida ARRIENDO DE TORRES DE ILUMINACION PARA LOS DÍAS 18/19 Y 20 DE SEPTIEMBRE. ARRIENDO DE TORRES DE ILUMINACION PARA LOS DÍAS 18/19 Y 20 DE SEPTIEMBRE. $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600