1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-536-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SERVICIOS SANITARIOS C CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 29655,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Rafael Razón Social Mantención, servicios, obras en construcción R.U.T. 76.666.714-7 Sucursal Victor Rafael Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS PARA USO DE PACIENTES BOX MATERNAL CESFAM CARMELA CARVAJAL REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS PARA USO DE PACIENTES BOX MATERNAL CESFAM CARMELA CARVAJAL $ 156.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.082 $ 156.082

Total Neto	$ 156.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.656
TOTAL OC	$ 185.738