1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3239-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE DE SERVIDORES CENTRALES DEL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-82-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 310499,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMACHI LTDA Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA R.U.T. 76.497.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAMACHI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111503 Integración de sistemas 1 Unidad SERV0000233 SERV DE MANTENCION SERVIDORES SERVICIO DE SOPORTE PARA PLATAFORMA DE SERVIDORES CENTRALES DEL HMS $ 1.634.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.207 $ 1.634.207

Total Neto	$ 1.634.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.499
TOTAL OC	$ 1.944.706