1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-210-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de mantenimiento sala de bombeo 22.06.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3436-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 3184970 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD APABLAZA&APABLAZA SPA R.U.T. 77.232.458-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad MANTENIMIENTO, REPRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALA DE BOMBEO DE LA PISCINA OLIMPICA DE LA ESCUEA DE SUBOFICIALES SE OFERTA TODO LO REQUERIDO, SE ADJUNTAN LOS ANEXOS REQUERIDOS. $ 16.763.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.763.000 $ 16.763.000

Total Neto	$ 16.763.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.184.970
TOTAL OC	$ 19.947.970