Orden de Compra. Nº2332-930-CM17 "ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-930-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 703442,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones100 (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1000 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
48101905
2239-2-LP15
Tazas para servicio de mesa900 (1224262) TAZÓN - 1250267(1224262) TAZÓN - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(93) $ 2.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.333.700 $ 2.333.700
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos150 (1223765) CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta500 (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios4 (1224202) PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones40 (1223790) FOLLETO - 1249795(1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 4.113.700
Descuento $ 411.370
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 703.443
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.405.773