Orden de Compra. Nº
2332-930-CM17
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ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-930-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
703442,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
0range Gráfica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
0range Gráfica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones
100
(1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749
(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos
150
(1223765) CARPETA - 1249770
(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones
40
(1223790) FOLLETO - 1249795
(1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
1000
(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176
(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290)
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790.000
$ 790.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta
500
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390)
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios
4
(1224202) PROMOCIONALES - 1250207
(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1)
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
48101905
2239-2-LP15
Tazas para servicio de mesa
900
(1224262) TAZÓN - 1250267
(1224262) TAZÓN - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(93)
$ 2.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.333.700
$ 2.333.700
Total Neto
$ 4.113.700
Descuento
$ 411.370
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 703.443
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 4.405.773