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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-2931-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Recargas y arriendo de oxigeno de transporte |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
430107,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATR2 SPA |
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Razón Social |
ATR2 SPA
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R.U.T. |
76.615.065-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATR2 SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 967 | Unidad | ARRIENDO DE 9 CILINDROS OXIGENO 1 M3, MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE. | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.400
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$ 193.400
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12141904
| Oxígeno O | 246 | Unidad | ARRIENDO DE AIRE MEDICINAL DE 1 M3, MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE. | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.200
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$ 49.200
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12141904
| Oxígeno O | 185 | Unidad | RECARGAS DE OXIGENO DE 1 M3, MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOV. | |
$ 10.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.021.125
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$ 2.021.125
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Total Neto
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$ 2.263.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 430.108
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$ 2.693.833
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.