Orden de Compra. Nº1422825-942-AG25 "(RCP) Compra de materiales eléctricos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-942-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (RCP) Compra de materiales eléctricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7436
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 221597,19
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETERTEK LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
R.U.T. 77.337.596-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETERTEK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos100UnidadAmpolleta luz fría 9 W. [5062412]Ampolleta luz fría 9 W. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39121311
Accesorios eléctricos40UnidadEquipo panel led sobrepuesto 60 x 60 cm. [5065392]Equipo panel led sobrepuesto 60 x 60 cm. $ 10.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.200 $ 435.200
39121311
Accesorios eléctricos300UnidadTubos led 18 W 120 cm. [50630749]Tubos led 18 W 120 cm. $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
39121311
Accesorios eléctricos20UnidadFoco panel led blanco 18 W sobrepuesto redondo. [5060265]Foco panel led blanco 18 W sobrepuesto redondo. $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadFoco panel led blanco 18 W. embutido redondo 24 cm. [50613385]Foco panel led blanco 18 W. embutido redondo 24 cm. $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
39121311
Accesorios eléctricos30UnidadEnchufes dobles modulo modus 10/16 amp. [50621158]Enchufes dobles modulo modus 10/16 amp. $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
39121311
Accesorios eléctricos40UnidadCajas chuqui (distribución sobrepuesta 12 x 8.5 cm. pvc) [5064790]Cajas chuqui (distribución sobrepuesta 12 x 8.5 cm. pvc) $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadCinta aisladora 20 mts. [5068000]Cinta aisladora 20 mts. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 1.166.300
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 221.597
TOTAL OC $ 1.387.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.