1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 2501503 CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO Comuna Ñuñoa Impuesto 7660,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTECH LIMITADA Razón Social IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA R.U.T. 76.006.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOTECH LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 20 Paquete PECHERAS SERVILLETAS COLOR 33x45Cm. (UNID.50 unidades/paquete)(SO7207) [DES3737AZU] Pecheras Servilletas Towel Up Color Monoart Euronda Azul, ENTREGA DE 1-2 DIAS HABILES $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320

Total Neto	$ 40.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.661
TOTAL OC	$ 47.981