1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-133-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO PPU:LBGR-11 MES DE MARZO 2024 "PROGRAMA MAS AMA 2024" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4382 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social JUAN CARLOS VENENCIANO GODOY R.U.T. 7.761.125-8 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 12 Día Arriendo de Vehículo por los siguientes días; 05 Tranquilla, 06 Jorquera,07 Cuncumen,12 Tranquilla,13 Jorquera,14 Cuncumen,19 Tranquilla, 20 Jorquera, 21 Cuncumen, 26 Tranquilla,27Jorquera y 28 Cuncume Arriendo de Vehículo por los siguientes días; 05 Tranquilla, 06 Jorquera,07 Cuncumen,12 Tranquilla,13 Jorquera,14 Cuncumen,19 Tranquilla, 20 Jorquera, 21 Cuncumen, 26 Tranquilla,27Jorquera y 28 Cuncumen $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800