1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-742-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599051 del sistema cuentas complementar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 81923,52941172 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA R.U.T. 8.382.458-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121107 Hojas de papel de acuarelas 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 431.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.176 $ 431.176

Total Neto	$ 431.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.924
TOTAL OC	$ 513.100