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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1211839-7246-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva para Equipo DEA Marca ZOLL modelo AED PLUS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
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R.U.T. |
70.856.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANTO DOMINGO 568 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
133729,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTO DOMINGO 568 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
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Proveedor |
DEACHILE |
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Razón Social |
DEACHILE S P A
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R.U.T. |
76.179.531-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEACHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Se requiere contar con servicio de mantención preventiva, con incorporación de accesorios / repuestos, para equipo DEA marca Zoll, modelo AED PLUS, serie: X19L233817, perteneciente al Centro De Imágenes. VER FICHA TECNICA ADJUNTA CON REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS. | |
$ 703.838,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.838
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$ 703.838
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Total Neto
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$ 703.838
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.729
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$ 837.567
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.