1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, OLN, DIDECO compra ágil: 3756-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 PROGRAMA del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 103565,96 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 1 Global SEGUN DETALLE   $ 545.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.084 $ 545.084

Total Neto	$ 545.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.566
TOTAL OC	$ 648.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto