1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-187-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 11740,67 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA LTDA. Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 77.589.563-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA SOFIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Kit ARITUCULOS DEPORTIVOS PROGRAMA 4 A 7, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR PRODUCTOS   $ 61.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.793 $ 61.793

Total Neto	$ 61.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.741
TOTAL OC	$ 73.534