1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-7553-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-265-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5707 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARÍA INÉS NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Galón de pintura esmalte sintético azul pacífico.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Galón de pintura esmalte sintético amarillo tráfico ceresita.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas 2" marca Hela o equivalente.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 41112101 Cristales Piezoeléctricos 2 Unidad Cristales mirillas con empaquetadura 3cm cod 00.195.30 CALDERA SUPERAC.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 12352310 Siliconas 6 Unidad Silicona gris de alta temperatura 85g.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 26101801 Escobillas del motor 2 Unidad Escobillas de acero templado 5-c con mango marca Hela o equivalente.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad Aspiradora y soplador industrial.   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 41103311 Manómetros 1 Unidad Manómetro para estanque de expansión 0- 12 bar.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39121436 Electrodos 4 Unidad Electrodos de encendido para quemador Riello RL100.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 26101740 Inyectores de combustible 2 Unidad Inyectores atomizador, 5.00 GPH 60° PLP, acero inoxidable p/oil c/filtro monarch.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 26101740 Inyectores de combustible 2 Unidad Inyectores atomizador, 10.0 GPH 60° PLP, acero inoxidable p/oil c/filtro monarch.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 12161803 Aerosoles 4 Unidad Aerosoles multiuso WD- 40 382ml/311g.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31191501 Papeles de lija 4 Unidad Pliego de lija para fierro N°100.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.815.447-2 Ver adjunto