Orden de Compra. Nº928-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 928-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801
Comuna Ñuñoa
Impuesto 367226,87
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora perez espinoza
Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA
R.U.T. 76.365.521-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora perez espinoza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201402
Tarjetas de módulo de memoria10UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.0 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.0 $ 98.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.870 $ 987.870
43201402
Tarjetas de módulo de memoria20UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.1 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.1 $ 15.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.340 $ 301.340
43201402
Tarjetas de módulo de memoria2UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.2 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.2 $ 46.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.574 $ 93.574
43201402
Tarjetas de módulo de memoria2UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.3 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.3 $ 103.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.486 $ 207.486
43201402
Tarjetas de módulo de memoria4UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.4 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.4 $ 41.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.348 $ 166.348
43201402
Tarjetas de módulo de memoria10UnidadDISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.5 DISCO DURO EXTERNO SSD 2T USB 3.5 $ 16.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.870 $ 168.870
Total Neto $ 1.925.488
Descuento $ 0
Cargos $ 7.285
IVA  19  % $ 367.227
TOTAL OC $ 2.300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.