1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-133-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 132582,38 Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FACTURA N°793773 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FACTURA N°793773 $ 697.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.802 $ 697.802

Total Neto	$ 697.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.582
TOTAL OC	$ 830.384