1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2554-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles GP PNFJ SAE 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 Comuna Ovalle Impuesto 39254 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social MARÍA EUGENIA PASTÉN MORGADO R.U.T. 10.200.371-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Alimentos Perecibles GP PNFJ SAE 25, SEGUN GUIAS DE DESPACHOS 2621,2622,2634,2635,2644,2645,2654,2655,2664,2665   $ 206.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.600 $ 206.600

Total Neto	$ 206.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.254
TOTAL OC	$ 245.854