1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2048-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHO OSMOSI REVERSA a compra ágil: 2101-136-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. Comuna Cañete Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA SPA, INGENIERÍA Y SERVICIOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA ALMA SPA R.U.T. 76.802.003-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMA SPA, INGENIERÍA Y SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105313 Cartuchos o accesorios de detección relacionados 1 Unidad E021-242 Cartucho Osmosis Reversa. Cartucho Osmosis Reversa. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600