1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1755-190-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL049_EDUC25_JCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 Comuna Talca Impuesto 20679,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tornado Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.415.653-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tornado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 20 Unidad MOCHILAS. (SE)   $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.840 $ 78.840

Total Neto	$ 78.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 20.680
TOTAL OC	$ 129.520