1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-475-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SC Nº 1916 - EXP 56947 IMac para Depto. de Comunicaciones y RRPP, compra ágil: 757-305-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1872 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 315398,1 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA R.U.T. 77.629.244-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Arriendo de Equipo IMac para Departamento de Comunicaciones y relaciones Públicas. Ver documento adjunto.   $ 1.659.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.990 $ 1.659.990

Total Neto	$ 1.659.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.398
TOTAL OC	$ 1.975.388