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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-268-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria LLS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
39915,96638647 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2025 |
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Proveedor |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
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Razón Social |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
15.194.950-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171703
| Cristal biselado | 1 | Global | -02 Vidrio de 117.5x94.5 en 4mm
-01 Vidrio de 94.5x86 en 4mm
-01 vidrio tipo pentagonal 935x78x71.5x34.5x39 croquis adjunto en 4mm
-06 Silicona acetica transparente 300 ml tubo | Según contrato de suministro |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.