1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1690-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MARCO LENTES CEAPS 164 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 999 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 192409 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Queulat Razón Social FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA R.U.T. 13.316.659-9 Sucursal Optica Queulat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 2239-17-LP13 Marcos de lentes o anteojos 290   (995281 )MARCO - METÁLICO MUJER 1012281 (995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000

Total Neto	$ 1.044.000
Descuento	$ 31.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.205.089