1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-388-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL CASINO MILITAR DE OFICIALES DE LA 4TA BRIACO CHORRILLOS compra ágil: 1000813-378-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE Comuna Punta Arenas Impuesto 164084 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrepuq Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PATAGONICA SPA R.U.T. 76.897.714-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferrepuq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 18 Galón Pintura para interior blanco invierno Latex, 1 galón equivalente a “Sipa” Pintura para interior blanco invierno Latex, 1 galón equivalente a “Sipa” $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000 31211904 Brochas 18 Unidad Brocha de 2” de filamentos sintéticos. Brocha de 2” de filamentos sintéticos. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 31211906 Rodillos de pintar 18 Unidad Rodillo de poliéster 23cm para superficies lisas. Rodillo de poliéster 23cm para superficies lisas. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 31201515 Cintas de papel 18 Unidad Cinta de enmascarar 36mm de 40cm. Cinta de enmascarar 36mm de 40cm. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31261601 Cascos y envolturas de plástico 18 Unidad Plástico protector de superficies 4x5m. Plástico protector de superficies 4x5m. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 31191501 Papeles de lija 18 Unidad Lija de madera 180 equivalente a “Norton”. Lija de madera 180 equivalente a “Norton”. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad Cinta de embalaje 48mm x 40mts. Cinta de embalaje 48mm x 40mts. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Kit puerta metálica exterior de acero galvanizado blanco de 80 x 200 x 7cm equivalente a “Wintec” con 6 paneles. Kit puerta metálica exterior de acero galvanizado blanco de 80 x 200 x 7cm equivalente a “Wintec” con 6 paneles. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 863.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.084
TOTAL OC	$ 1.027.684

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto