1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-423-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA EL ESFUERZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-423 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 53088,28 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202308 Cócteles libre de alcohol 1 Unidad servicio de coffee break mas coctel para 35 personas (adjuntar propuesta)   $ 279.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.412 $ 279.412

Total Neto	$ 279.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.088
TOTAL OC	$ 332.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.660.196-8 Ver adjunto