1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-182-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de emergencia Esc. Maria Teresa Marchant Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 761406 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialpaola Razón Social PAOLA DEL PILAR SANDOVAL DUEZA R.U.T. 14.057.427-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercialpaola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Global SE SOLICITA OFERTAR SEGUN ANEXOS ADJUNTOS, LOS CUALES SE DEBEN SUBIR EN FORMA Y FONDO EXCLUYENTE.   $ 4.007.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.007.400 $ 4.007.400

Total Neto	$ 4.007.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.406
TOTAL OC	$ 4.768.806