1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-339-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol.11 Compra de Bienes y Servicios Escuela de Postgrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía Nº1264 Comuna Santiago Impuesto 434467,3 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 Título Descripción Dirección de Despacho,Contacto,Datos de Facturacion Dirección de Despacho: Compañía 1270 Stgo Contacto: Mario Benítez (Bodeguero) Correo: mbenites@uchile.cl Teléfono :229781374   Facturación: R. Social: Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 Santiago FACTURACION ELECTRÓNICA XML: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com  5 .- Datos del Proveedor Proveedor STATUS Razón Social STATUS SPA R.U.T. 77.393.671-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STATUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112004 Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación 2 Unidad ESTACIONES DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS ( SE ASDJUNTAN FICHAS TECNICAS) Los proveedores deben ingresar cotización formal con imagen del producto, la cotización debe ser en base a las fichas técnicas adjuntas Requisito excluyente, plazo de entrega 3 días hábiles EL ARMADO DEBE VENIR INCLUIDO, aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido no serán evaluados quedando inadmisibles.   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación de trabajo o mueble de computación 4 Unidad CAJONERAS DE ESCRITORIO ( SE ASDJUNTAN FICHAS TECNICAS) Los proveedores deben ingresar cotización formal con imagen del producto, la cotización debe ser en base a las fichas técnicas adjuntas Requisito excluyente, plazo de entrega 3 días hábiles EL ARMADO DEBE VENIR INCLUIDO, aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido no serán evaluados quedando inadmisibles.   $ 111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000 56101703 Escritorios 1 Unidad ESCRITORIO PLEGABLE ( SE ASDJUNTAN FICHAS TECNICAS) Los proveedores deben ingresar cotización formal con imagen del producto, la cotización debe ser en base a las fichas técnicas adjuntas Requisito excluyente, plazo de entrega 3 días hábiles EL ARMADO DEBE VENIR INCLUIDO, aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido no serán evaluados quedando inadmisibles.   $ 285.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.570 $ 285.570 56101504 Sillas 6 Unidad SILLAS OPERATIVAS REGULABLES ARMADAS ( SE ASDJUNTAN FICHAS TECNICAS) Los proveedores deben ingresar cotización formal con imagen del producto, la cotización debe ser en base a las fichas técnicas adjuntas Requisito excluyente, plazo de entrega 3 días hábiles LAS SILLAS DEBEN VENIR ARMADAS, aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido no serán evaluados quedando inadmisibles.   $ 122.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.100 $ 737.100

Total Neto	$ 2.286.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.467
TOTAL OC	$ 2.721.137

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.454.317-k Ver adjunto