|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4778-278-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4778-204-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.280-6 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
227685,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOBU E.I.R.L |
|
Razón Social |
SERVICIO TECNICO COMPUTACIONAL JAIME FOITZICK JARA JOBU E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.638.036-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JOBU E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENCION CORRECTIVA NVR + CAMARAS URGENCIA ADULTO, CAMBIO DE 6 CAMARAS Y NVR, INSTALACION DE NUEVO CABLEADO | MANTENCION CORRECTIVA NVR + CAMARAS URGENCIA ADULTO, CAMBIO DE 6 CAMARAS Y NVR, INSTALACION DE NUEVO CABLEADO |
$ 1.198.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.198.343
|
$ 1.198.343
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.198.343
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 227.685
|
|
$ 1.426.028
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.