1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-2278-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-59-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 142367 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cable Santa Juana Limitada Razón Social SOC TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA R.U.T. 77.967.380-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cable Santa Juana Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Mes   Servicios señal televisiva cable, mes Diciembre 2024 $ 749.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.300 $ 749.300

Total Neto	$ 749.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.367
TOTAL OC	$ 891.667