1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-249-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓNDE MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA CEMENTERIOS MUNICIPALESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-443-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTÍCULO 4º: El oferente deberá indicar en la cotización el plazo de entrega de los productos. El plazo máximo de entrega será de 3 (tres) días hábiles. Las ofertas que no informen se entenderán que ofertaron el plazo máximo señalado en el presente artículo, y aquellas, que informen un plazo superior, serán declaradas inadmisibles. ARTÍCULO 9º: Atraso en la entrega de los productos. En caso de atraso en la entrega de los productos, la Municipalidad estará facultada para proceder a cancelarla orden de compra, entendiéndose definitivamente cancelada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 77800,06 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMADE Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSMADE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO SOLICITADO , ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIAMENTE   $ 369.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.474 $ 369.474

Total Neto	$ 369.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 77.800
TOTAL OC	$ 487.274