1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-3678-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-7-LR24 ene-sept Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-7-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 4288992,3011 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVANTEC INGENIERIA SPA Razón Social LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.641.225-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEVANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MESES ENERO A SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES POR 9 MESES EN EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO $ 22.573.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.573.644 $ 22.573.644

Total Neto	$ 22.573.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.288.992
TOTAL OC	$ 26.862.636