1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-2773-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-33-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-33-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1661 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 8011258,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad Equipo NG Firewall, incluyendo instalación y configuración y Licencias de software antivirus endpoint para 408 dispositivos cómo mínimo, licenciamiento por 36 meses. validez de la oferta 120 días valor neto $ 42.164.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.164.521 $ 42.164.521

Total Neto	$ 42.164.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.011.259
TOTAL OC	$ 50.175.780