1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2589-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1057474-11-LP25 SERVICIO DE INSTALACION, ARRIENDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN EL DETALLE DE OC Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 3140249,7 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111514 Packs de mostradores modulares de oficina 7 Mes ARRIENDO MODULAR URGENCIA AÑO JUNIO A DICIEMBRE 2025 ARRIENDO MODULAR URGENCIA AÑO JUNIO A DICIEMBRE 2025 $ 2.361.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.527.630 $ 16.527.630

Total Neto	$ 16.527.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.140.250
TOTAL OC	$ 19.667.880