1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-303-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 7_Rollos para impresora compra ágil: 1271178-148-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3583-3584-3585 del sistema I/GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556 Comuna Macul Impuesto 102873,6 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coyam Razón Social COYAM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.136.924-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coyam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 768 Unidad Rollos para impresora térmica emisora de boletas, medidas 80x80.   $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.440 $ 541.440

Total Neto	$ 541.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.874
TOTAL OC	$ 644.314

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto