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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-379-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC N°06-092_DAF_SERVICIOS GENERALES_MATERIALES LOSAS Y RADIER_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-418-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
154959,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MR FERRETERO |
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Razón Social |
MR FERRETERO SPA
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R.U.T. |
77.662.108-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MR FERRETERO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162004
| Clavos de mampostería | 1 | Global | Adquisición de materiales para la construcción de losas y radier, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. | |
$ 815.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 815.575
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$ 815.575
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Total Neto
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$ 815.575
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.959
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$ 970.534
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.