1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-899-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS FUNCIONARIOS TURNANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 517 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna * Impuesto 31201,8 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 24 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 50201709 Café instantáneo 24 Tarro NESCAFE TRADICION 170 GR NESCAFE TRADICION 170 GR $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 Unidad STEVIA 270 ML STEVIA 270 ML $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 164.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.202
TOTAL OC	$ 195.422