1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DE LA 1RA. COMISARÍA VALDIVIA DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-79-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°113_FF/2025. ÍTEM: 22.04.001. FI: 00001909. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Camilo Henríquez N°239, Comuna Valdivia Impuesto 196714,03 Dirección de Envío de la Factura Calle Camilo Henríquez N°239, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Adquisición de materiales de oficina destinados a la Autoridad Fiscalizadora de la 1ra. Comisaría Valdivia dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°50191. PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HÁBIL. GARANTÍA: 06 MESES SEGUN LEY N°21.398. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +56953727153. CORREO ELECTRONICO: LAESTRELLITADISTRIBUCION@GMAIL.COM. $ 1.035.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.337 $ 1.035.337

Total Neto	$ 1.035.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.714
TOTAL OC	$ 1.232.051

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto