1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3759-784-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3759-507-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIM FIMU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 34627,5798 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMAN SPA Razón Social INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA R.U.T. 77.633.501-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad PEDIDO DE MATERIALES ELECTRICOS (SEGUN DETALLE ADJUNTO)   $ 182.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.250 $ 182.250

Total Neto	$ 182.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.628
TOTAL OC	$ 216.878