1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-256-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGUERAS PARA LA PREFECTURA SIAT (1080286-105-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 25358,16 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social IGMA COQUIMBO SPA R.U.T. 76.473.473-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 4 Rollo ADQUISICIÓN DE 04 ROLLOS DE MANGUERAS, De 50 mts cada una, Material PVC, Presión 10 Bar, Diámetro ¾, Tipo de pulverización : manual, Color verde, Sin accesorios.   $ 33.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.464 $ 133.464

Total Neto	$ 133.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.358
TOTAL OC	$ 158.822