1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-73-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 1081385 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO   $ 5.691.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.691.500 $ 5.691.500

Total Neto	$ 5.691.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.385
TOTAL OC	$ 6.772.885