1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-1508-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA MOVIL SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-46-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1508-se25, FONDOS JUNJI del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 41496,57 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL JULIO 2025 10 ESTABLECIMIENTOS   $ 218.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.403 $ 218.403

Total Neto	$ 218.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.497
TOTAL OC	$ 259.900